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审计部组织召开内控评价手册编写启动会
2018-10-22 10:30:10 来源:原创 作者:管理员 浏览人数:315 次



 10月18日上午,公司审计部组织召开内控评价手册编写启动会,各部门负责人及编写人员共20余人参加会议。

总经理助理龙定波首先对公司内部控制规范体系建设工作进行了简要回顾。前两阶段制度编写和部门职能职责梳理已基本完成。他指出,现已进入内控评价制度及手册编写阶段。各部门要继续认真重视,按照时间节点完成各项目标任务。

审计部负责人结合内控评价制度及手册编写要求,以PPT的形式对内控评价实施阶段、内控评价定义及内容、缺陷认定、内控评价考核、表单介绍、公司现阶段内控评价工作计划等六方面内容进行了讲解,从框架上理清了下一步工作脉络,并着重介绍了内控评价工作表的编写方法等内容。按要求,各部门需在10月31日前完成内控评价初稿的编写工作。

魏宏琼/报道

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