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集团考核组到公司进行经济管理工作检查与内控考核检查
2019-01-25 17:13:43 来源:原创 作者:管理员 浏览人数:180 次

 1月17日,集团检查小组对公司项目经济管理工作进行检查。检查工作由企管部牵头,公司综合办公室、三联公司成本合约部、企业运营部、策划设计管理部等各部门配合。

 会上,企管部负责人向检查组介绍了资运公司和三联公司的股权结构和经营状况,以及主要经济指标完成情况,简要阐述了公司的发展战略及五里项目的进展情况。检查组从组织机构及人员配备,经济管理体系建设、制度的执行情况等方面开展检查。随后,三联公司成本合约部就五里项目的A22地块回迁房建设过程中的招标投标、概(预)算管理、目标成本策划等内容汇报,并出具相关过程资料及详细台账。

检查组对五里项目回迁房建设过程经济管理亮点给予肯定:三联公司编制的《成本限额指标与管控手册》对下一步项目开展具有指导意义。对检查中存在的不足给出了指导性意见:需加快对外结算办理进度,建立公司层面的经济数据库,加大公司内部专业经济管理人员的培训力度。

通过此次检查,进一步明确了公司经济管理工作的方向。公司将继续加强与集团公司各投资单位沟通交流,强化经济管理工作,为公司的经济运行提供坚实的保障。

 

同日,集团考核小组到公司开展内控体系建设及实施情况检查,检查工作由企管部牵头,综合办公室、人力资源部、财务部、法务风控部等相关参编部门配合。

检查组对公司暂行的两册一书(《云南8828彩票资产运营有限公司内部控制部门职能及岗位说明书》《云南8828彩票资产运营有限公司内部控制规范体系管理手册》《云南8828彩票资产运营有限公司内部控制规范体系评价手册》)的编写内容进行了细致的查阅,对手册中的审批表单、审批流程图、控制目标、风险描述等进行抽查提问;对内控手册中涉及到的业务表单的使用进行检验,针对存在不足的个别章节提出了修改意见和建议。

检查组对公司的内控建设工作给予了肯定,认为资运公司内控建设与实际业务需求结合,与信息化建设相结合,基本做到“做我所写、写我所做”。在成立不到一年的时间内,完成了两册一书的编写,内控体系已初步成型。

本次考核是对公司自2018年7月整合重组以来开展至今的内控体系建设工作的全面总结和检验,进一步明确了内控建设实施工作的方向。公司将以内控为指导,不断完善和规范各项管理工作,使得内控管理手册的运用落到实处,更好地服务于公司发展。


周玉茹/报道

 


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